Alex Mendonça
Prata DIVISÃO 1 , Contador(a)Bom Dia Prezados!!
Estou com uma dúvida quanto ao recolhimento de ICMS numa operação de transporte. Temos um cliente que irá realizar um transporte interestadual e , como nunca foi feito, não sei como é feito o recolhimento de ICMS sobre este serviço. Usa-se qual alíquota? o pagamento é feito através do GNRE?
Obs: o local do transporte é para o estado do São Paulo.
PS: O emitente do cte é optante pelo Lucro Presumido
PS²: A mercadoria sairá de São Paulo e virá para Minas Gerais
pS³ :A transportadora tem inscrição est. em Minas Gerais
exemplo:
Valor do frete:1.658,93
a alíquota seria: 12% ?
o recolhimento do ICMS é devido aonde se inicia a prestação de serviço ,estou correta?? Neste caso São Paulo
é quem seria o responsável pelo recolhimento ?? a transportadora de Minas gerais ou a tomadora de serviço empresa de SÃO PAULO.
Agradeço a atenção de todos!!