Rubens Junior
Bronze DIVISÃO 5 , Administrador(a)Calculo da substituição tributária do ICMS
SEGUE PLANILHA PARA DOWNLOAD
Prezados, elaborei esta planilha a fim de cálculo do ICMS/ST
Conto com a ajuda de todos caso esteja errando em algum ponto.
Clique aqui para download
Cálculo a partir do Convênio 52/2017 – Mercadorias destinadas revenda
Valor dos produtos: R$ 100,00
ICMS ORIGEM: 12%
MVA: 30%
Alíquota Interna Destino: 18%
Base de cálculo: R$ 100,00 + R$ 30,00 = R$ 130,00
R$ 130,00 - R$ 12,00 = R$ 118,00
R$ 118,00 / (1 – 18%) = R$ 143,90
Valor ICMS ST = R$ 143,90 X 18% = R$ 25,90
R$ 25,90 - R$ 12,00 = R$ 13,90
Total da Nota Fiscal = (R$ 100,00 + R$ 13,90) = R$ 113,90
Rubens Junior
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