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Sonia
Iniciante DIVISÃO 3 , Auxiliar FaturamentoBom dia,
Na empresa onde trabalho era optante pela desoneração da folha, retendo os 3,5% do INSS. Neste ano, não optaram para desoneração.
Acontece que no mês 01/2018 foi emitido uma nfse retido os 3,5%.
Como faço para regularizar já que a retenção é de 11%?
Desde já agradeço,
Telma Frate
Ouro DIVISÃO 4 , Contador(a)Se você emitiu uma nota e recebeu o valor líquido a maior, ou seja, apenas foi descontado 3,5% no lugar de 11%, você vai precisar emitir uma GPS com o CNPJ do cliente de 7,5% com juros e multa e pagar. Arcar com as despesas pois ele pagou os 3,5% ao INSS na época e sua empresa recebeu o valor maior.
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