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nota fiscal emitida pela Sefaz - MS

Pamela Galindo

Pamela Galindo

Prata DIVISÃO 1 , Encarregado(a) Fiscal
há 7 anos Quinta-Feira | 1 março 2018 | 16:54

Boa tarde, tenho como cliente uma empresa de leilões que recebe gado para leilões como Remessa de Gado para leilões.

A empresa é estabelecida no Estado do Mato Grosso do Sul, e a SEFAZ de lá que emite a nota fiscal do produtor eletrônica.

Escriturei as notas de entradas da empresa (mod.55), e ao importar para o Sped Fiscal, está aparecendo a seguinte mensagem: "O CNPJ da chave do documento eletrônico não confere com o CNPJ do participante informado."

Como é a Sefaz que emite a nota fiscal, o CNPJ constará na chave de acesso.

Como proceder neste caso?

Li em alguns tópicos dizendo para mudar a espécie da nota para 01, ou até mesmo para mudar a situação do documento para 08 - Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica.

O que é o correto? Gostaria da fundamentação também.

Desde já agradeço.

Pamela Galindo

Pamela Galindo

Prata DIVISÃO 1 , Encarregado(a) Fiscal
há 6 anos Quinta-Feira | 9 agosto 2018 | 14:17

Neste caso aí estou lançando as notas com a situação do documento 08 - documento emitido por situação especial ou norma específica, tanto as entrada, como as saídas, pois em ambas situações as notas são emitidas pela Sefaz.

Espero ter ajudado.

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