
Marcelo Rosa
Prata DIVISÃO 2 , Contador(a)Boa tarde
Gostaria de saber como faz a escrituração no livro de saída de uma NF com CFOP 5.102 para consumidor final. Onde:
Valor da NF R$ 21.000,00
Base ICMS R$ 21.000,00
Valor dos produtos R$ 18.750,00
Base IPI R$ 18.750,00
IPI 12% R$ 2.250,00
ICMS 18% 3.780,00
O sistema acusa que o valor contábil seria R$ 23.250,00. e há diferença com o total da nota. O produto é importado.
Eu não sou especialista na área fiscal. Poderiam me dizer se há algo errado?
Obrigado