Icms antecipação de alíquota

Boa tarde estou com uma dúvida tenho um cliente do simples nacional que comprou mercadorias de uma multinacional em SP a mesma é pra revenda e o fornecedor emitiu uma nota fiscal da ZFM com o código 6.105 venda prod.estab.n deva por ele transitar e virá uma outra nota fiscal de são paulo para acompanhamento da mercadoria 6.923 porque a mercadoria esta em SP, qual nota fiscal eu tenho que calcular a antecipação de alíquota? da ZFM ou de SP? qual o porque desta triangulação?

Bom dia ,

ZFM com o CFOP 6105 ??

CFOP 6105 Não é ZFM , Esse CFOP classifica as vendas produzidas por esse estabelecimento porém as mercadorias estão em depósito , porque a industria nesse caso não possui estoque físico dentro da firma e sim nos depósitos.

Sendo que essa operação teria que ser assim .

CFOP 6.118 Venda
CFOP 6.923 Remessa

O calculo é feito Difal por dentro .

Assessoria & Consultoria Fiscal
@Oculto
Whatssap Oculto

Bom dia!

Calcule a antecipação através da NF que efetivou a circulação da mercadoria e na qual houve destaque do ICMS.