Nota fiscal eletrônica

olá pessoal,

um cliente emitiu uma nota fiscal eletrônica erroneamente em 31/03/2018 em um valor exorbitante cujo imposto daria mais de 100.000,00.
a nota não pode mais ser cancelada, e a devolução emitida no mês corrente não anularia o imposto do mês anterior... correto?!
qual o procedimento na anulação, devolução ou outro modo que me permita não tributar sobre esta NF?

Oi Elaine,

Eu faria um estorno de débito em Março, para que não tribute esse valor incorreto e em Abril, como a NF de Estorno foi emitida, eu faria um estorno de crédito, pois já foi "arrumado" em Março.

Já tive um caso parecido com o seu, e fiz dessa forma.

Espero ter ajudado, abraços!

Elaine boa tarde.

Vou te passar uns procedimentos que servem para Pernambuco.

COMO CORRIGIR ERROS DE EMISSÃO DA NF-e EXTRAPOLADO O PRAZO PARA O CANCELAMENTO, ESTANDO EM PERÍODO FISCAL DIVERSO DO PERÍODO DA EMISSÃO?
Decreto nº 14.876/1991, art.688

Caso a NF-e de saída tenha sido escriturada no período fiscal próprio como válida, o contribuinte deverá emitir agora uma NF-e de entrada, com finalidade "Ajuste" e natureza de operação "Devolução simbólica", CFOP 1.949, indicando como destinatário e remetente o próprio contribuinte, com os mesmos dados daquela emitida com incorreções, informando no campo "NF-e referenciada" a chave de acesso da NF-e incorreta.

No campo "Dados adicionais", colocar a expressão "NF-e emitida para reintegração da mercadoria ao estoque conforme art.688 do Decreto nº 14.876/1991", e declarar os motivos da não utilização da nota incorreta. O contribuinte deverá dar ciência ao destinatário constante na NF-e sobre o ocorrido,as providências tomadas, e emitir nova NF-e com os dados corretos. se for o caso.

Escrituração - registrar a NF-e de entrada selecionando a situação "Ajuste de informações" do quadro Lançamento, e informar os campos "Observações" e " Documento fiscal referenciado". O seu registro computa o crédito na apuração do ICMS, compensando o débito do lançamento da NF-e incorretaregistrada no período anterior.

Espero ter contribuído.