pgto ST compra interestadual

Boa noite,

uma empresa (SP) Simples Nacional de produtos de informatica comprou um HD de SANTA CATARINA a nota fiscal veio com CFOP 6.102 e não foi recolhido ST o valor total da nota é de R$ 760,00 icms 91,20.
Tenho que pagar a ST correto?
São Paulo não tem protocolo com SC para essa mercadoria, tentei fazer a formula do IVA ajustado mas não consigo saber o quanto vou pagar cheguei em um percentual de 108,38%.
Se alguem souber fazer esse calculo por favor me ajude com urgencia preciso pagar esse imposto amanha 07/10.

Se a NBM é 8471.70
IVA= 34,45 - IVA AJUST= 44,29 após 01/10/09
IVA= 38,58 - IVA AJUST= 48,72 até 30/09/09

Obs: O Vcto é a data de entrada na mercadoria em território paulista.

Há várias colegas no site que possuem planilhas para este cálculo, facilita muito, se quizer tenho a minha.

Abs

Wanessa,
A formula de calculo é a seguinte:

IVA-ajustado=[(1+IVA-ST original) x (1 - Alq. Inter)/(1 - Alq. intra)] - 1

A formula, resulta um percentual, aplica na formula convencional para o ICMS - ST, disposto na Resolução 61/09 que alterou a 51/08, e faz a antecipação tributaria.
Me passe o IVA original que te ajudo e fazer o calculo.
Espero ter ajudado.
Abraços.

Olá Martins,

gostaria sim dessa planilha meu e-mail é @Oculto

Obrigada

Oi Victor

então tenho essa formula mas não consigo fazer o calculo, o IVA original é de 34,45%, se puder me ajudar ficarei muito grata.

Abs

IVA-ajustado=[(1+34,45%)x(1-12%)/(1-18%)]-1
=[(1+0,3445)x(1-0,12/(1-0,18)] - 1
=[1,3445 x (0,88/0,82)] - 1
=[1,3445 x 1,0731] - 1
=0,44 ou 44%
Por gentileza confere a conta, se estiver errado me corrija!!!

Agora aplica o resultado na conta prevista na Resolução 61/09.
Espero ter ajudado
Abraços