
Karina Rezende
Bronze DIVISÃO 2 , Assistente ContabilidadeBom dia, Trabalho em uma empresa do Lucro Real no Estado de SP e vou emitir uma Nota Fiscal para um cliente de Boa vista/Roraima cadastrado no Suframa ZFM. Meu produto tem a tributação de ICMS 7% e IPI 10%, sei que devo usar a CFOP 6109 porem tenho 3 dúvidas;
1. Já tenho o código Suframa do meu cliente aonde consulto para saber tipo de benefício? (ele diz que é isento de todos os impostos)
2. Em relação a impostos, tenho que zerar os impostos deste produto antes de emitir a NF? Ou tenho que parametrizar uma redução?
3. Quais as referências tenho que mencionar nas informações complementares?
Nunca emitimos NF para Zona franca de Manaus, se tiver mais alguma ação que eu deva tomar que eu não tenha mencionado acima, peço por gentileza a ajuda de vocês, desde já agradeço.