Substituição Tributária

Boa Tarde Meus Caros Amigos....

Tenho uma duvida sobre Substituição Tributária

Uma empresa enquadrada no Simples Nacional, tento que emitir Notas Fiscais com Substituição Tributária, como faço o seguinte calculo, ela emitiu uma nota fiscal no valor de R$ 20.603,22 sendo que o IVA é de 69,43%, eu coloco o ICMS total de 18% ou ponho o percentual que me aparece no anexo que ele está enquadrado no simples nacional que é de 1,25%, se alguém puder me ensinar a fazer esse cálculo eu agradeço....

Neste caso você pode utilizar o mesmo calculo do que uma RPA.

Ex:
Valor do produto: 20603,22
+ IVA: 69,43%
= 34908,03
X 18%
= 6283,44

Produto: 20603,22
X 18%
= 3708,58

Calculo do Valor da Substituição:
6283,44 - 3708,58

Valor da Substituição = 2574,83


Você irá destacar o Valor com IVA como base de calculo do ICMS substituição, e o resultado dessa conta como valor do ICMS substiuição. (Isso no campo de observações da Nota).