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Gia RS - Anexo X

Vanusa

Vanusa

Prata DIVISÃO 1, Supervisor(a) Contabilidade
há 5 anos Quinta-Feira | 7 junho 2018 | 15:51

Boa tarde!

Ao gerar a GIA RS referente mês 05/2018, através do EFD ICMS/IPI, encontro a seguinte problema de validação:

"+ Quadro B
- ICMS por Subst. Trib. (Ref. 22, Quadro B) difere do somatório do ICMS Subst. Trib. (Anexo X)"

Ou seja, no Quadro B, linha/campo 22 o valor de ICMS ST a recolher consta corretamente, porém o detalhamento desse valor não está aparecendo no Anexo X.
Alguém mais está com essa divergência, sabem como resolver?

Atenciosamente;
Vanusa

Paula Graziela e Silva

Paula Graziela e Silva

Prata DIVISÃO 2, Analista Fiscal
há 5 anos Sexta-Feira | 8 junho 2018 | 10:18

Vanusa, bom dia.

Você chegou a efetuar a transmissão do SPED Fiscal?

Pois como a GIA/RS é importada do arquivo SPED Fiscal, havendo os registros corretamente no SPED a GIA irá importar com todas as informações necessárias.

Atenciosamente,

Paula Graziela e Silva
Analista Fiscal
Vanusa

Vanusa

Prata DIVISÃO 1, Supervisor(a) Contabilidade
há 5 anos Segunda-Feira | 11 junho 2018 | 08:19

Bom dia Paula.

Sim, todas as informações foram inclusas no Sped Fiscal.
E210 - Saldo credor R$ 85,67
E250 - detalhamento do saldo credor

Segue TXT:

|E200|RS|01052018|31052018|
|E210|1|494,22|0|15,08|52667,33|0|52768,08|494,22|0|85,67|0|85,67|0|0|
|E220|RS120020|VLR ICMS ST RECOLHIDO PARA RS NO FATO GERADOR "REF"|52667,33|
|E220|RS110027|SALDO CREDOR ICMS ST PERIODO ANTERIOR|494,22|
|E250|002|85,67|12062018|0999|||||052018|

Erro de validação na GIA:
"Quadro B - ICMS por Subst. Trib. (Ref. 22, Quadro B) difere do somatório do ICMS Subst. Trib. (Anexo X).

Eu não estou conseguindo "enxergar" onde está meu erro, se alguém visualizar, por favor me avise.

Obrigada.
Vanusa

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