ICMS Proprio destacado indevido e ICMS ST, em nota Remessa conserto PR

boa tarde,
Gostaria de ajuda para corrigir um nota totalmente incorreta, em vendedor de pecas emitiu um nota incorreta de Remessa de de Conserto de mercadoria para MG, essa nota infelizmente perdeu prazo de cancelamento e fornecedor esta fazendo rejeição da nota fiscal pois saiu com imposto debitados indevidamente, agora eu estou entregando SPED fiscal, e nao sei como corrigir essa situação. Preciso de ajuda.

Peça ao destinatário para se manifestar pelo desconhecimento da operação. Após isso, proceda o retorno com a mesma NF-e. Diante disso o estoque está pronto para a emissão de uma nova NF-e emitida corretamente.

Obs. Sei que a manifestação do destinatário tem o prazo de 90 (noventa) dias conforme caput da cláusula décima quinta - C do Ajuste Sinief nº 07/2005, mas serve para futuras operações com o mesmo problema (até porque esse problema já deve ter sido resolvido por você).