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Raphael Marin
Bronze DIVISÃO 5 , Analista FiscalOla...
Estou com uma duvida...
Somos uma empresa Paulista LUCRO REAL e iremos industrializar o produtos de um cliente..
Minhas duvidas..
No caso da nota fiscal com CFOP 5124 - o mesmo me mandou uma parte dos insumos e o restante iremos utilizar dos nossos , devo DESTACAR O ICMS na nota fiscal referente ao insumo que utilizei de minha propriedade...???
Qual a fundamentação legal para esse tipo de procedimento???
Telma Frate
Ouro DIVISÃO 4 , Contador(a)O CFOP 5.124 é industrialização, ou seja, é uma mão de obra sobre um material fornecido pelo encomendante. A parte tributada pelo ICMS seria a matéria-prima que você iria aplicar, se não houver, segue sem ICMS.
Raphael Marin
Bronze DIVISÃO 5 , Analista Fiscal Telma Carreira Frate ....
Ou seja se utilizar outro tipo de Insumo que nao sejam os fornecidos pelo meu cliente....
devo destacar o ICMS na nota fiscal com aliquota de 18% ...??
Telma Frate
Ouro DIVISÃO 4 , Contador(a)Exatamente, é a matéria prima aplicada fornecida por sua empresa, tributa em 18%.
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