1 - Não pode ser feita carta de correção nessa situação;
2 - Não é necessário;
3 - Não há como anular nota;
4 - Pode ser feito complemento, seguem dados para emissão:
- finalidade da nota: complementar
- natureza da operação: igual a original
- documento referenciado: chave da nota de devolução original que você fez
- CFOP: igual a original
- CSOSN: 900
- produto: igual ao original (código e descrição)
- quantidade: 0 (zero)
- valor unitário: 0 (zero)
- valor total: 0 (zero)
- BC ICMS: colocar a base de cada produto da nota que deveria ter saído com valor, mas saiu em branco
- VALOR DO ICMS: colocar a base de cada produto da nota que deveria ter saído com valor, mas saiu em branco
- alíquota ICMS: alíquota de cada produto conforme veio na compra
- Valor ICMS: o valor do ICMS de cada produto devolvido que saiu em branco na nora original
- campos do IPI: deixar todos em branco
- despesas acessórias: valor do IPI referente a cada produto devolvido (IPI na devolução não é destacado, mas indicado)
- Total da nota: 0 (zero), será zero porque você já havia somado o IPI no total da nota.
- Informações complementares: Nota fiscal complementar referente à nota fiscal nº ....., de .../.../2018, o valor do IPI devolvido R$ ...,.. foi informado no campo despesas acessórias.
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Cuidado para o valor do IPI que você informou no campo despesas acessórias não entrar na soma da BC do ICMS.
Caso seu programa seja particular e não faça dessa forma, baixe o programa gratuito pelo SEBRAE que ele faz.
Não crie item complemento e nem informe valor 0,01, pois isso não é correto.
