Nota Fiscal Eletronica

Bom dia...

Tenho uma empresa que emite Nota Fiscal Eletronica, e presta serviços a sulamerica, e o ISS é retido, o que ocorreu é que existe uma empresa no grupo da sulameria que não é corretora, e não tem ISS retido, a empresa emitiu a nota com a retenção, a empresa da sulamerica nao quis pagar e só agora nós da contabilidade tomamos ciencia do fato e verificamos que estão corretos, mas devemos emitir outra nota de serviços, sem a retenção, mas a duvida colegas, é se a nota fiscal anterior pode ser cancelada normalmente no sistema, visto que a emissão foi no final de outubro.

abraços

Bom dia Antonio.

Sem problemas, basta anotar no corpo da nota, a data do cancelamento da operação e lançar no Livro de Apuração do ISS como deduções do mes em que a nota foi cancelada, e anotar nas obserções do mesmo livro, o nº da NF cancelada.

Um braço.