ST simples nacional

Boa tarde! tenho uma duvida, estou lançando no meu sistema uma empresa tributada pelo simples nacional, ela é uma industria e os produtos são ST, no sistema ele joga no anexo II, só que está excluindo a aliquota do ICMS, exemplo não calcula o DAS sobre 4,5% e sim 3,25%, pelo meu entendimento o correto seria pagar a aliquota de 4,5% pois se ele é o substituto ele teria que pagar a operação propria certo?
Desde ja agradeço!

Boa Tarde Thiago tudo bem ?

No seu sistema ele nao deveria fazer o cliente pagar o icms.
Pois a simples nacional vai pagar a parte depois em uma guia de gare icms o icms equivalente a S.T. ok?


Na hora de fechar o PG-DAS vc tem que colocar separado as receitas do periodo sujeitas ao icms s.t que o imposto sairá sem o valor do mesmo !


um abraço

Tudo bem Edimar!

No meu sistema ele esta calculando a GUIA DE ST, correto, minha duvida seria, quando vou fazer o PGDAS, eu coloco no anexo II, eu preciso excluir a aliquota de ICMS?
Eu sempre achei que não, pois se ele é o substituto ele precisaria pagar o ICMS operação propria certo! como ele é simples ele pagaria o ICMS operação propria dentro do Simples Nacional!
Me corrija se eu estiver errado.
Obrigado

Abraçoes

Sim, ele paga o icms operaçao propria dentro do das das mercadorias NÃO SUJEITAS A S.T. !

No caso das mercadorias sujeitas a s.t. você tem que excluir do pg-das o icms, pois ele pagará a parte !


abraço

E sendo substituto ele vai pagar o icms s.t. !

o substituido que nao paga o icms s.t.

o icms propria nao esta relacionado a substituido.
como lhe falei ele paga o icms no das

abraço

Muito obrigado edimar

Obrigado

Abraços