Ana Paula da Silva
Prata DIVISÃO 1 , Analista FiscalPessoal, boa tarde!
tenho uma empresa de telecomunicações que emite nota fiscal modelo 21 para comprovar suas receitas, e desde 01/2018 deixou de ser simples e passou para Lucro Real, em relação ao ICMS ela está no regime de RPA, mas até então não consegui acertar o código correto da gare e nem o vencimento, estamos com vaias pendencias na SEFAZ.
Minha duvida é:
1- qual o vencimento para do ICMS para empresas enquadradas no regime de RPA com CNAE: 61.10.8-99 e 61.20.5.99 e final da Inscrição Estadual: 111?
2 - Qual o código correto para emissão da Gare para estas atividades?
3 - Quando o vencimento do ICMS cai em finais de semana e feriados antecipa o pagamento?
Em consulta na COAD fui informada que o vencimento seria dia 15 de cada mês, e o Código seria 112-0 mas ao emitir a guia pela GIA o código é 046-2.
se alguém puder me ajudar, me dar um norte para eu pesquisar, me ajudaria muito.