Notas recebida Manaus

Bom dia a todos,

gostaria da ajuda de alguem que já declarou notas de serviços recebidas em manaus, a empresa onde eu trabalho, está localizada em manaus e a mesma tomou serviços do exterior, porém na hora que eu vou declarar na prefeitura para efetuar a retenção, a mesma pede CNPJ do prestador de serviços, mas isso não é possivel porque o tomado está localizado no exterior e não tem CNPJ.


alguém pode me ajudar a declarar esta operação e obter a guia de iss retido ?