Remessa para empréstimo

Boa tarde!

Recebi uma nota fiscal de remessa para empréstimo no mês de Agosto com destaque do ICMS, porém, não lancei esse crédito no referido mês. Agora, no mês de outubro fiz o retorno de empréstimo - CFOP 5949 e destaquei o valor do ICMS destacado na nota de remessa.
Minha dúvida é: Posso fazer o crédito do ICMS direto na apuração?
Procurei algum artigo para fazer utilizar na Gia, mas não encontrei...

Alguém pode me ajudar?

Agradeço!

Denise

Boa tarde Denise.

Se você deu entrada e não creditou, na saída você não debitará...

A nota está emitida corretamente, com valor do ICMS... esse valor irá aparecer no seu total de débitos... o que você terá que fazer é informá-lo no campo "estorno de débito" do livro de apuração... assim você matará o débito da saída...

da mesma forma será apresentado na GIA..

Ok?

Fico à disposição..

Sds..

Agradeço a resposta!