Permissão de crédito do simples nacional

boa tarde

poderiam me orientar quanto a questao Permissão de crédito do simples nacional , tenho um cliente que precisar colocar na nota essas informações qual e calculo feito para 2018 ?

quanto a escrita na nota PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$...(qual seria esse valor a ser informado ? ; CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE ...%, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123".

obs: verifiquei no forum e so encontrei informações desencontradas com relação a isso

Geraldo boa tarde.

Essa porcentagem se obtêm através do calculo do simples onde você precisa saber em qual faixa a empresa se encontra e qual percentual de redução pode ser usado com isso encontra a porcentagem a ser utilizada na nota fiscal e que pode variar de mês a mês com a mudança de faixa do simples.

ele esta na faixa 5 do anexo I do simples nacional (5ª Faixa De 1.800.000,01 a 3.600.000,00) e esta utilizando a porcentagem de 6,68% na redução .. (aqui no parana o governo colocou uma calculadora na qual da essa porcentagem ) ... como chego no valor a ser utilizado na nota e qual seria o valor que aplicaria essa alq ? seria em sobre o valor total da nota ? pois toda a mercadoria dele e 5102

Nessa planilha da a alíquota a ser utilizada nas notas fiscais e sim no cfop 5102 é encima do valor total do produto.

Botei ela em anexo até a aprovação dos moderadores.

[/code]William [code]

e essa planilha que ja utilizo ... colocando os valores ele me da alq efetiva de 3,47% entao seria esse valor a ser utilizado ?

tipo se ele tirar uma nota de R$ 1500,00 x 3,47% = 52,05 ?

PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$...(qual seria esse valor a ser informado ? ; CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE ...%, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123".

no caso do valor a ser colocado seria o da nota ? os 52,05 ( O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$...) ?

PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 52,05 ; CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 3,47%, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123".

Correto encima do valor da nota já que disse que esse produto é tributado cfop 5102.

No emissor tem campos correspondentes a alíquota do simples também, utilize o CSOSN 101.