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Viviane Antunes da Silva Correia
Bronze DIVISÃO 4 , Assistente ContabilidadeBom dia Caros Colegas,
Contabilizo uma empresa Lucro Presumido, onde seus produtos tem substituição tributária. Meu cliente repassa essas mercadorias para consumidor final.
No SPED IPI/ICMS esse valor de ICMS-ST está gerando um credito, e carregando um saldo credor para o próximo mês.
Como faço para tirar esse valor na apuração do SPED?
Lucas Santana Costa
Ouro DIVISÃO 2 , Contador(a)Viviane,
Deverá corrigir o problema na raiz (programa que extrai os arquivos magnéticos), excluindo do lançamento da nota fiscal de entrada o crédito de ICMS ST.
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