Isa Rezende
Iniciante DIVISÃO 1 , Agente AdministrativoOlá
Vou emitir uma NF complementar de ICMS não destacado na NF de venda, é a primeira vez que emito esse tipo de NF, o que devo colocar na descrição dos produtos? Como devo emitir essa NF?
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Isa Rezende
Iniciante DIVISÃO 1 , Agente AdministrativoOlá
Vou emitir uma NF complementar de ICMS não destacado na NF de venda, é a primeira vez que emito esse tipo de NF, o que devo colocar na descrição dos produtos? Como devo emitir essa NF?
Geraldo Antônio Pereira
Prata DIVISÃO 3 , Técnico ContabilidadeBoa tarde Isa!
Você deverá constar novamente a natureza da operação, o CFOP, todos os dados do destinatário, data da emissão da NF relativa ao complemento e, nas demais informações, complementar somente os dados que não constaram da NF primitiva. Caso você não tenha informado a base de cálculo do ICMS, além do valor do ICMS não destacado, inclua também tal informação.
No campo destinado às informações complementares, conste o seguinte: Complemento da NF nº ..., série ..., emitida em ..., no valor de R$ ..., por motivo de falta de destaque do ICMS.
Obs.: Caso a NF complementar seja emitida em período de apuração do ICMS posterior ao da emissão da NF primitiva, consulte a legislação de seu Estado para verificar os procedimentos para escrituração da NF complementar e recolhimento do complemento do ICMS.
Atenciosamente.
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