icms destacado na nota fiscal eletronica

a situação é a seguinte:

uma empresa de SP de autopeças(EMPRESA DO SIMPLES) vendeu para fora do estado (PI), para um consumidor final, geralmente essa empresa faz a GNRE separada, e não na nota fiscal eletrônica, porem esse cliente pediu para destacar o icms na nota.

como proceder?

no sistema dessa empresa, no campo "cadastro de receita da GNRE", onde "obrig ICMS rec" se tem opções:

000 - ICMS A RECOLHER
001 - ICMS DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIAS PELAS ENTRADAS
002 - ICMS DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIAS PELAS SAÍDAS PARA O ESTADO
003- ANTECIPAÇÃO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS
004 - ANTECIPAÇÃO DO ICMS DA IMPORTAÇÃO
005 - ANTECIPAÇÃO TRIBUTARIA
006 - ICMS RESULTANTE DA ALÍQUOTA DOS ITENS INCLUÍDOS NO FUNDO DO COMBATE A POBREZA
90 - OUTRAS OBRIGAÇÕES DO ICMS
999 - ICMS DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIAS PELAS SAÍDAS PARA O ESTADO

QUAL SERIA A MELHOR OPÇÃO?

Isis Susuki Timoteo,

Empresas do Simples não destacam o ICMS na nota fiscal.

Não há previsão legal para este procedimento, portanto não pode ser feito.

A única previsão de indicação de valor de icms é informar nos dados adicionais a mensagem prevista na lei do Simples, informando a porcentagem e o valor possível de crédito por parte do cliente.