Complemento de ICMS Para NF-e de Demonstração

Bom dia,

Sou responsável pela emissão de notas fiscais da empresa, porém, nunca emiti nota de complemento.
Em agosto de 2018 emiti um nota fiscal com CFOP 5912, a mesma não foi retornada e excedeu o prazo de 60 dias.

Agora, o cliente solicitou a emissão da nota fiscal de complemento de ICMS, mas tenho dúvidas quanto ao preenchimento dos itens: BC ICMS, Alíquota ICMS, Valor do ICMS, BC ICMS ST, Alíquota ICMS ST e Valor do ICMS ST.

Caso possam me auxiliar ficarei grata.

Decisão Normativa CAT 02, de 26 de abril de 2017, acabou este prazo de 60 dias, agora é sem tributação.

No momento em que não retorna as mercadorias em domonstração ficou descaracterizada a operação de demonstração, portanto, a partir do momento em que foi enviada deverá ser tratada como uma venda qualquer.
Emita a nota fiscal conforme cláusula quinta, §1º, Ajuste Sinief nº 02/2008:

"§ 1º Ocorrendo o decurso do prazo de que trata o inciso II do § 3º da cláusula quarta, o remetente deve emitir outra Nota Fiscal, com destaque do imposto, se devido, que além dos demais requisitos, deve conter:
I - no campo de identificação do destinatário: os dados do adquirente;
II - a referência da chave de acesso da Nota Fiscal original;
III - a expressão "Emitida nos termos da cláusula quinta do Ajuste SINIEF 02/18”.
...".

Obs. Portanto, seu questionamento a respeito de BC, valor de ICMS, etc. é como se fosse uma venda qualquer. Caso o destinatário seja pessoa física ou jurídica não contribuinte cabe o DIFAL partilhado, enfim, a emissão normal de qualquer revenda de mercadoria.