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FÓRUM CONTÁBEIS

TRIBUTOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS

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Gia / Sped ICMS

há 1 ano Terça-Feira | 13 novembro 2018 | 10:54

bom dia.

estou com uma dificuldade.
alteramos algumas notas de entrada importadas previamente em nosso sistema Domínio.
as alterações se devem a compras para uso e consumo e não para comercialização quer geram créditos de icms indevidos.
no momento da aquisição / emissão da nf, não é informado pelo comprador qual a finalidade da aquisição, e por isso não nos apropriamos desses créditos para os casos de uso e consumo.
a questão é que surgem divergências e erros na gia e sped devido a estas alterações.
além de todos os meses termos que retificar/substituir as declarações pois alteramos as nfs após o prazo de envio.
minhas dúvidas quanto ao expostos são:
alguém passa pela mesma situação?
as alterações manuais são permitidas já que se trata de documentação fiscal atrelada a uma chave de acesso?
as constantes retificações podem motivar multas pelo fisco?

obrigada e no aguardo!

há 1 ano Terça-Feira | 20 novembro 2018 | 09:17

Houve crédito indevido, correto ?
Na GIA e no Sped houve crédito indevido correto, com valores idênticos?

Até 50 ufesp's poderá ser feito estorno no mês de apuração sem autorização do Sefaz, maior que 50 ufesp's apenas com autorização e registro no livro Mod 6.

Acredito que estornando no mês de apuração não precisaria retificar nem o Sped nem a Gia.

Telma Carreira Frate , empresária, escritório contábil.

Professora , Contadora, MBA em Controladoria, Lato Sensu em Direito Tributário
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