Calculo compras fora do estado para revenda (empresa do simp

Olá, amigos...

Tenho duvidas sobre como proceder com as compras de fora do estado.... a empresa é simples nacional... não entendi esses dados da nota fiscal... tem que recolher algum valor? Observem os valores da Nota fiscal e me esclareçam sobre os cálculos...

Origem: São Paulo - indústria
Destino: Ba - comércio simples nacional

base de cálculo do icms: 16.457,34
Valor do ICMS: 1.152,02
Base de Cálculo do ICMS ST: 25.296,11
Valor do ICMS substituição: 1.883,51
Valor total dos produtos: 16.457,34
Valor do IPI: 1.160,29
Valor total da nota: 19.501,14
CFOP de todos os produtos: 6401

Eu Confesso que estou meio perdida sobre como fazer esses cálculos... Minhas empresas são todas do simples, mas de vez em quando fazem compras fora do estado. Como proceder passo a passo?

Luciane Maria dos Anjos Lima de Almeida .

Olá.


Não consigo identificar qual o IVA foi utilizado pro calculo.

Veja no sefaz no consulta completa , vai no detalhamento do item, lá tem qual o iva utilizado.

Celli Gomes

Se possível, sei que já estou abusando, mas vc pode olhar pra mim? Preciso aprender a fazer esse cálculo urgente!!!
Chave: 35Oculto 95Oculto 10Oculto 0893 1315

Luciane Maria dos Anjos Lima de Almeida .

Olá.


ICMS Normal e ST


Origem da Mercadoria: 5 - Nacional, com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%

Tributação do ICMS: 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária

Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL

3 - Valor da Operação :
Base de Cálculo do ICMS Normal: R$ 691,20

Alíquota do ICMS Normal:7,0000.
Valor do ICMS Normal: 48,38
Valor da Base de Cálculo do FCP:0
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP):0
Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP):0


Base de Cálculo do ICMS ST: 1.035,44

Alíquota do ICMS ST: 12,0000
Valor do ICMS ST: 75,87
Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária:0
Percentual do FCP retido por Substituição Tributária:0
Valor do FCP retido por Substituição Tributária:0
Percentual Redução de BC do ICMS ST:0
Percentual do MVA do ICMS ST:0
Modalidade Definição da BC ICMS ST: 5 - Pauta (valor)

Esse e o detalahamento do primeiro item de sua nota, porém tem algo estranho, não sei como seu fornecedor conseguiu emitir sem preenchimento do campo Percentual do MVA.


Se considerar o protocolo 104/09.

BC % ICMS proprio VL. ICMS % IPI VL. IPI % IVA BC ST % ICMS ST VL. ST
R$ 691,20 7% R$ 48,38 R$ - 49,81% R$ 1.035,49 18% R$ 138,00