Lindaura
Iniciante DIVISÃO 3 , Administrador(a)Bom dia pessoal, como é a primeira vez que vou fazer, preciso da ajuda de vocês. Tenho um cliente optante pelo Lucro Presumido com atividade de vendas a varejo de veículos usados. O cliente fez uma venda de um veículo consignado e emitiu as notas fiscais.
Valor de compra do veiculo: 34.900,00
Valor de venda do veiculo: 36.000,00.
Sei que vou aplicar o 5% de ICMS sobre a diferença que é 1.100,00 = 55,00.
Minha dúvida é: quando for lançar na DAPI o valor de venda 36.000,00 base de cálculo de 1.100,00, e ICMS de débito 55,00, o valor que vai sobrar dos 34.900,00 devo lançar no campo outras ?