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Rodrigo Filgueiras Gomes
Iniciante DIVISÃO 4 , Auxiliar ContabilidadeBoa tarde meus amigo
Minha divida é a seguinte, uma empresa no regime Normal esta prestando serviços no Código 07.02 - para uma Associação de Apoio a escola Estadual. no entanto eu quero saber sobre as retenções. se retém os devidos impostos: INSS, ISS, PIS, COFINS, IR E CSLL? com suas devidas alíquotas ou são diferenciadas?
Daiane Almeida Santos
Prata DIVISÃO 3 , Analista Fiscal Rodrigo Filgueiras Gomes, bom dia!
Só não terá as retenções federais, se a empresa prestadora de serviços for optante pelo simples nacional e se os serviços forem de execução, por administração, empreitada ou subempreitada de obras, por não se enquadrarem nas hipóteses previstas no artigo 714 do RIR/2018 e artigo 1º da IN SRF nº 459/2004.
No caso do INSS, depende muito se o serviço prestado pela empresa tenha cessão de mão de obra. Se tiver, deverá reter o valor do INSS.
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