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cfop de estorno de devolução

Vania Xavier

Vania Xavier

Prata DIVISÃO 2 , Auxiliar Escrita Fiscal
há 6 anos Quinta-Feira | 31 janeiro 2019 | 16:38

Pessoal,

Emiti uma nota com cfop 5206 - anulação de valores de serviços de transporte, porém a transportadora acabou nos informando que a solicitação foi indevida , agora eles precisam fazer a recusa no verso da nota mencionando o motivo para que eu possa fazer a entrada por devolução, já que não dá mais pra cancelar, pois o prazo é de 24 hrs.

Gostaria de saber qual CFOP que uso para fazer a entrada pela recusa, seria 1949 ?

Desde já, agradeço

Vania

Vania Xavier

Vania Xavier

Prata DIVISÃO 2 , Auxiliar Escrita Fiscal
há 6 anos Sexta-Feira | 1 fevereiro 2019 | 09:17

Olá Karina,
Mas neste caso, o que houve foi o seguinte:

Eu (remetente) revenda de auto peças, contratei a transportadora para entregar a mercadoria para o destinatario (meu cliente), neste caso seria CTE.

Porém a transportadora em vez de solicitar a nota de anulação de valores para o destinatário, solicitou para o remetente.

Por sua vez o remetente acabou também emitindo indevidamente a nota de anulação de valores (cfop 5206), que seria obrigaão do destinatário emitir a nota.

Pergunto: No caso como a transportadora vai recusar a minha nota, não seria o cfop 1949, uma vez que o cfop 1206 seria a entrada na transportadora, caso a nota tivesse sido emitida corretamente ?

Att,

Vania

Karina Cristina Januário da Silva

Karina Cristina Januário da Silva

Ouro DIVISÃO 1 , Contador(a)
há 6 anos Sexta-Feira | 1 fevereiro 2019 | 09:47

Vania Xavier,

A transportadora vai recusar a sua nota de anulação de valores ou a sua nota de revenda das auto peças? Ainda mão ficou claro pra mim qual a operação que será "devolvida".

Atenciosamente,

Karina Januário
Contadora / Analista Fiscal
E-mail: [email protected]
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/karinajanuario
Instagram: @karinajanuario_
Telefone: (16) 99155-7832
Vania Xavier

Vania Xavier

Prata DIVISÃO 2 , Auxiliar Escrita Fiscal
há 6 anos Sexta-Feira | 1 fevereiro 2019 | 09:51

Ela vai recusar a minha nota de anulação de valores, pois segundo a transportadora em vez de solicitar esta nota para o destinatário (meu cliente) ela solicitou para o revendedor (remetente, que é o meu caso).

Vania

Karina Cristina Januário da Silva

Karina Cristina Januário da Silva

Ouro DIVISÃO 1 , Contador(a)
há 6 anos Sexta-Feira | 1 fevereiro 2019 | 10:52

Vania Xavier,

Neste caso não tenho como auxiliar, pois nunca passei por situação semelhante.

Neste caso acho conveniente fazer um pesquisa ao fisco de como proceder, se é que há alguma previsão para essa ocorrência.

Atenciosamente,

Karina Januário
Contadora / Analista Fiscal
E-mail: [email protected]
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Telefone: (16) 99155-7832

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