Flavio
Ouro DIVISÃO 1 , Auxiliar Escrita FiscalBom dia, Prezados
Tenho um cliente Lucro Presumido que precisa emitir uma nota de venda para o Estado do Ceará, os produtos são shampoos e produtos para cabelo nos NCM's; 3305.10.00, 3304.99.10 e 33.05.90.00. E como não existe convênio entre o estado de SP e CE, fui informado que preciso pagar o Antecipado do ICMS na operação devida ao estado do CE antes do envio da mercadoria.
Gostaria de confirmar se meu cálculo está correto:
Valor Total da Operação: 1237,50
ICMS Próprio: 7% = 86,63
Pis: Monofásico
Cofins: Monofásico
Valor Total da NF-e: 1.237,50
Alqt. Interna CE: 18% = 222,75
Alqt. Inter-estadual: 7% = 86,63
Antecipação (Art. 767 RICMS / CE) = 136,13
Agradeço a ajuda!