
Kenia
Prata DIVISÃO 1 , Analista FiscalBoa tarde!
Uma Empresa optante pelo geral, com atividade de comércio varejista, adquiriu uma mercadoria com o CFOP 5401.
Como está empresa pode se creditar do ST fiquei na dúvida pois:
- a consultoria descreveu o seguinte: O CRÉDITO FISCAL A SER ADJUDICADO SERÁ DETERMINADO APLICANDO-SE A ALÍQUOTA INTERNA (RS) SOBRE O VALOR QUE SERVIU DE BASE PARA O DÉBITO DE ST, CONSTANTE NA NF DE AQUISIÇÃO DAS MERCADORIAS.
Mas, a nota contém as seguintes informações:
Base de Cálculo ST - R$ 3.766,28
Valor ST - R$ 284,86
IPI - R$ 218,40
Se eu entendi conforme a consultoria eu deveria fazer o cálculo:
3766,28 * 18%= 677,93
Deve me creditar dos R$ 677,93?
Obrigada.