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Geviélly
Bronze DIVISÃO 4 , Auxiliar Escrita FiscalBom dia.
Gostaria de saber se por exemplo: tirei uma nota de venda com cnpj incorreto no mês 02/2019 e precisei fazer a devolução desta no mês 03/2019; a empresa é optante do Simples , no caso , ela teria que pagar imposto no mês 03 e 04 , pois tive que emitir uma nova nota no mesmo valor neste mês ?
Obrigada.
Faturista
Prata DIVISÃO 1 , FaturistaBom dia, Geviélly.
No meu entender, por já ter resolvido um caso parecido, é o seguinte.
Na apuração para Gerar o DAS REF. 02/2019 você irá fazer o LANÇAMENTO da NOTA EMITIDA incorretamente, mas ZERADA, já que a NOTA DE DEVOLUÇÃO que você emitiu serviu para CANCELAR essa NOTA. Sobre essa NOTA não terá que pagar IMPOSTO.
A NOTA emitida em MARÇO você irá fazer o LANÇAMENTO NORMALMENTE e será apurada junto com o FATURAMENTO de MARÇO para pagamento do DAS em ABRIL.
No meu caso foi um pouco mais complicado, por que a Empresa já tinha pago o DAS.
Alguém com mais entendimento e conhecimento me corrija, caso eu esteja errado.
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