Ciap EFD Fiscal

Me tire uma dúvida por gentileza....A empresa K7 aproveita o crédito de ICMS nas aquisições de ativo imobilizado 1/48 avos, isso eu informo no sped fiscal normalmente na parte do Ciap.

No Sped Fiscal, as notas de entradas desses ativos imobilizado eu preciso informar o valor da base de calculo de ICMS, alíquota e ICMS? ou apenas valor contábil e outros tendo em vista não aproveitar o crédito na NF e sim no CIAP?

Wedson ,

Apenas valor contabil e outras, a fraçao do ICMS 1/48 vai aparecer no CIAP.

Boa Tarde
Considerando que vai aproveitar o crédito do ICMS em 1/48 avos
As notas fiscais de aquisições serão lançadas nos Registros C100/170/190, sem preencher o valor e base de cálculo do ICMS, tendo em vista que se preencher esses campos o crédito irá para sua apuração que no caso seria indevido.

FERNANDO BENTO
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