Gia Mensal Dúvidas

Bom dia;
Recebi diversas mercadorias onde a guia de ST já foi paga e seu valor foi somado no total da nota. Qual deverá ser meu procedimento no que diz respeito à GNRE? Como informo na Gia?
Por favor, estou perdida... Preciso do auxílio de vocês!!!

Quando se trata de mercadorias alcançadas pelo o regime da substituição tributaria a escrituração fica:

Vamos simular valores:

Aquisição
NF 10 Valor dos produtos 100,00 Valor de ST 10,00 IPI 50,00

Valor total da NF 160,00

Irá lançar no livro de entrada (sem credito de icms) valor contábil 160,00 outras 160,00.

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Qual deverá ser meu procedimento no que diz respeito à GNRE?
Resposta:

A GNRE é uma guia de recolhimento. Se estiver destacado na nota fiscal o valor do ICMS ST você pode tirar algumas conclusões:

- que os estados são signatários de algum protocolo ou convênio;

E caso o remetente não ter inscrição de substituto tributário no estado de destino ele deverá pagar o ICMS ST antecipadamente e anexar o comprovante junto com a NF(ST por OPERAÇÃO, nota a nota). Caso contrário ele irá pagar a ICMS ST por APURAÇÃO no prazo estipulado por lei.

Você consegui identificar se ele tem inscrição de substituto tributario no campo que deve ter específico para essa informação na NF (Inscr. Estadual de Subst. Tributario) normalmente fica ao lado da inscrição estadual do remetente.

Como informo na Gia?

Na Gia irá ir a informação conforme a sua escrituração anterior.