Escrituração de Livro Fiscal

a todos, boa tarde

estou precisando de uma ajuda..

uma empresa efetua venda a ordem (cfop 5.101) com o destaque de todos os impostos incidente e a segunda nf remessa de mercadoria a ordem (cfop 5.923) sem destaque dos impostos, somente com a observação de "destaque já efetuado em nf nº ..... de .../.../...." , sendo que na escrituração ele somente necessita que a primeira nf (5.101 venda) seja impressa no livro de saída e a segunda nf (5.923) seja impressa sem NENHUM dado nos campos obrigátorio (vl. contábil, b calculo, e outros) ou até mesmo que apresente está impressão, pergunto este é um procedimento correto ???

O que vai interferir no Sped Fiscal (registro C170) item da nota fiscal ???

se possivel o envio de exemplos .

agradecido desde já..

Ola Ricardo.

os procedimentos acimas estão todos errados.
o CFOP 5.101 não caracteriza venda a ordem.

para ser venda a ordem teria que ser utilizado 5.118/6.118 ou 5.119/6.119
ai sim, voce emitiria a 5.923 para simples remessa.


quanto a escrituração, todas as notas fiscais emitidas devem ser escrituradas.

José Renato, bom dia

obrigado pelo aviso, realmente é utilizado os CFOP´s que vc mencionou, foi força do hábito inserir o 5.101.

a minha dúvida está sendo no que diz sobre a escrituração dos livros fiscais de saída.

a determinada empresa ao emitir a nf com cfop 5./6.118 ou 5./6119, efetua a escrituração total Vl Contábil - BC ICMS, Vl. ICMS, e os demais, já na emissão do cfop 5./6.923, é necessário a escrituração de todos os campos conforme a 1ª nf ou somente o nº da nf e no campos observações mencionar a tributação em nf anterior e os demais campos todos zerados.

grato

apenas valor contabil e colunas outras para IPI e ICMS.

Isso, como foi escriturado os impostos na venda, a remessa pode ser lançada com valor contábil e outras para ICMS e IPI, e eu colocaria uma observação no livro:
Remessa ref nota fiscal de venda nº___ de __/__/__