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Cristina
Bronze DIVISÃO 4 , Analista FiscalBoa tarde!!
Meu colega fez um questionamento e eu achei relevante: estava separando a gnre pessoa física para por na nota junto com o produto a ser entregue pelos correios e ele pediu porque quando compramos algo pela internet essa guia não vem junto e eu (minha empresa, indústria) tenho que enviar?
Karina Cristina Januário da Silva
Ouro DIVISÃO 1 , Contador(a) Cristina,
Qual o tributo que está sendo recolhido nesta GNRE? Cristina
Favor detalhar a operação que é efetuada.
Cristina
Bronze DIVISÃO 4 , Analista FiscalKarina quem faz é minha colega na verdade mas seria a diferença de ICMS interestadual para pessoa física, no caso usamos o cfop de venda a não contribuinte (6107 ou 6108) e pegamos a aliquota interna do estado menos a alíquota de venda, o cód que é usado na guia é 100102
ex: sc 12% alíquota de venda rs para sc - 17% alíquota interna do estado
5% de guia
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