Nota Fiscal Complementar de Preço

Boa tarde.

Gostaria de uma ajuda de vocês... Emitimos uma NF no mes de Janeiro/2019 com valor menor e com isso, agora no mes de abril/2019, preciso emitir uma NF-e complementar de preço.

Como iremos falar de valor, Base de Calculo e ICMS, como devemos proceder? Terei que gerar a NF-e complementar considerando o pagamento do ICMS com multas e juros, uma vez que a NF-e original gerada em Janeiro/2019.

Desde já agradeço.

Roberta,

A nota fiscal deve ser emitida sem qualquer referência de multas e juros. Constará comente a base de cálculo e o valor do imposto. Você deve informar qual o número da nota fiscal que está sendo complementada e qual a data de emissão da mesma.

No momento de gerar a guia de ICMS é que será feito o cálculo dos acréscimos, já que o período de referência a ser informado será jan/2019.

Karina, bom dia.

Obrigada pelo retorno.

Em relação ao lançamento do Sped ICMS/IPI, saberia me informar como ficaria o lançamento?