Kelly Fernandes
Prata DIVISÃO 3, Auxiliar Escrita Fiscal Boa tarde a todos.
Minha empresa adquiriu computadores para o setor administrativo. É uma loja de material de construção.
Esses computadores serão imobilizados na contabilidade, mas não darão crédito de ICMS para a empresa.
Neste caso eu preciso informar esses itens no SPED fiscal na parte dos imobilizados?
As notas foram registradas com cfop 2551 - imobilizado
No registro 0300 esses computadores foram detalhados.
Preciso gerar o registro G110 e filhos?
Outra dúvida é:
Na aquisição desses computadores, gerou diferencial de alíquota a recolher pela minha empresa.
Esses valores de diferencial, eu deveria informar no registro G125 no campo "valor do icms dif de aliquota", ou devo informar no campo de observação do documento fiscal lá no registro 195 - outras obrigações 197?
Grata.
