sublimite do simples nacional

Bom dia,

Sou Empresa de SP, Importadora de Material Elétrico que se encontra no Regime de Substituição Tributária.
Sei que referente a ST, quando a venda é Interna (SP) a alíquota que usamos é de 18% e quando a venda é interestadual a alíquota usada é a de 4% de acordo com o CONVÊNIO ICMS 38, DE 22 DE MAIO DE 2013.
A Empresa ultrapassou os 20% do sublimite e com isso fica obrigada a recolher o ICMS fora do Simples Nacional.

Minha dúvida é referente é a alíquota que devo usar para destacar o ICMS na NOTA, tanto para venda interna quanto para interestadual.

Agradeço a ajuda desde já.

Olá Vitor, 

Se tratando de São Paulo, a alíquota para venda/revenda interna é a 18%, agora para venda/revenda interestadual pode ser 4, 7, 12% dependendo para você estará vendendo. 

Pesquise a tabela ICMS 2019 atualizada, você ficará mais informado!

Bom dia, Augusto.

Agradeço pela resposta.

Consegui entender juntando a sua resposta com a Legislação.

Obrigado e me desculpa voltar só agora para lhe dar o feedback.

Ótimo Final de Semana.