Apuração de ICMS - recolhimento a menor - SP

Prezados,

efetuei a entrega da GIA e SPED e após o recolhimento do ICMS verifiquei que houve erro na apresentação dos arquivos. 

Fiz a correção dos arquivos da GIA e Sped e efetuei as substituições e pagamento da taxa para a substuição da GIA que já foi aprovada. Após a correção o valor apurado do ICMS ficou R$ 46,00 a maior, como efetuo esse recolhimento da diferença apurado e cálculo dos juros e multa?

Obs: somos do estado de SP.

Desde já agradeço
 

Luciano,

É só entrar na conta fiscal do cliente no site do Posto Fiscal Eletrônico e emitir a guia da diferença, que já estará com os acréscimos devidos.

Karina, primeiramente obrigado.

Fiz isso, porém, não aparece débitos no CNPJ e ao tentar gerar em "geração e simulação de gares" exibe a seguinte mensagem de erro>: "Não é possível gerar a GARE para a Referência Informada. pois a Declaração pode conter mais de uma Data de Vencimento. Para gerar a GARE, favor acessar https://www.fazenda.sp.gov.br. " Também tentei emitir no site conforme solicitado e mesmo após colocar a data de vencimento e mês de referência não é gerado o cálculo dos juros e multa.

Luciano,

Não sei se você se atentou, mas a GIA substitutiva deve ter sido corretamente recepcionada pela Sefaz para que seja possível emissão da guia de recolhimento através do conta corrente.

Se realmente não for possível a emissão por lá, acesse a calculadora eletrônica no link  calculadoraeletronica , que por lá você consegue calcular qual o valor dos acréscimos e depois emitir uma guia avulsa.

Karina, 

sim, a substituição da GIA já havia sido aprovada automaticamente pelo sistema. Ainda sim não consegui emitir a GARE pela conta fiscal.

Pela calculadora eletrônica que me mandou o link funcionou perfeitamente os cálculos. 

Muito Obrigado.