SIMPLES NACIONAL - ICMS ANTECIPADO ENTRADA

Bom dia! Empresa Optante pelo Simples Nacional, no Portal SEFA/PA - Antecipação ICMS, logando temos, por exemplo, Código de Receita 1146 (Antecipado Entradas) e algum dos colegas poderia informar como abater no PGDAS o valor a pagar? Total Produtos/Receita = 18.089.12 ICMS Calculado 2.556,59 A pagar 2.556,59. Desde já grato pela atenção! Vamos supor que houve o recolhimento desse valor (R$ 2.556,59) através do DAE e pra eu abater esse valor tenho no PGDAS a opção (Revenda de Mercadoria com ST) e a dúvida é: Qual valor considerar no PGDAS de modo que resulte em R$ 2.556,59 considerando alíquota da faixa?

Boa noite!

Prezado, voce não vai conseguir abater esses R$ 2.556,59 no PGDAS. O que voce poderá fazer é segregar a receita sujeita ao regime de antecipado entradas (cod. 1146) e marcar como 'Antecipação Com Encerramento de Tributação' dentro do próprio PGDAS. Logo esta receita não estará sujeita a tributação de ICMS.

Espero ter ajudado.

Ok ajudou sim Edson. Grato!

acredito que o antecipado não permite fazer essa segregação de receita para o não recolhimento do ICMS, como se fosse substituição tributaria

LEI COMPLEMENTAR 123, ART. 18
§ 4o-A.  O contribuinte deverá segregar, também, as receitas:                           
I - decorrentes de operações ou prestações sujeitas à tributação concentrada em uma única etapa (monofásica), bem como, em relação ao ICMS, que o imposto já tenha sido recolhido por substituto tributário ou por antecipação tributária com encerramento de tributação;                           (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)