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Aline de Almeida Santos
Bronze DIVISÃO 2, Analista Fiscal Estou com um cliente, que está vendendo para RS.
Já, consultei e verifiquei que o produto tem que recolher o diferencial de alíquotas, e o calculo é o por dentro.
Já fiz o calculo e agora fiquei em dúvida:
- Qual seria o CFOP?
- Tenho que colocar algo nos dados adicionais?
- Natureza de Operação, preciso mencionar algo diferente?
Desde já agradeço.
Obrigada
Telma Contadora
Ouro DIVISÃO 3, Contador(a)
Pelo que entendi foi realizada uma venda de SP a RS, a nota é uma situação à parte ao caso do Diferencial de alíquota.
O diferencial de alíquota consiste numa guia paga ao Estado de origem da diferença entre os percentuais de alíquotas de ICMS entre um Estado e outro, por exemplo, SP 18% e RS 12% paga-se 6%.
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