Calculo do ICMS

Pessoal como faço para calcular o ICMS para o cliente saber se ele teve credito ou debito, e qual a data para o pagamento do ICMS se caso excedeu e deu debito. Olha o cliente comprou 6.480,00(deu de ICMS) e vendeu 897,84(calculo do ICMS), como faço pra saber o quanto ele tem que pagar? E como é o calculo do Simples, somente em cima da faturamento das vendas ne? Que é equivalente a 5,40%? E o calculo do ICMS como é feito?
Att.

Isabel, ficou meio confuso a coisa, mas vamos tentar desvendar.

1) Como saber se paga ou não paga o ICMS ?

Se o valor do ICMS das entradas foi maior que o das saídas, então a empresa ficou com saldo credor a transportar para o próximo período. Se for ao contrário, ICMS entradas menor que ICMS saídas, veja qual foi essa diferença e pague através de Gare-ICMS (código 046-2). Para saber a data de vencimento desse ICMS acesse a "Agenda Tributária" do Portal Contábeis.

Obs. Isso tudo que estamos falando é se a empresa for do regime RPA no Estado (Regime Periódico de Apuração). Se acaso ela for do regime do Simples Paulista o cálculo é outro totalmente diferente.

2) Como é feito o cálculo do Simples?

Se esta empresa tem prestação de serviços e vendas, deve-se somar tanto as vendas como os serviços para obter a base de cálculo do Simples. Daí verifique em qual alíquota encaixa. Temos também a tabela do Simples no Portal Contábeis sob título "Tabelas".

At.
Ricardo