Jéssica Rodrigues
Prata DIVISÃO 1 , Escriturário(a)Bom dia,
Empresa Varejista foi notificada pelo município a substituição das GIAS , nas aquisições de óleo diesel e gasolina de estabelecimento substituído .
A solicitação foi para que o valor de ICMS ST fosse excluído do campo OUTRAS e informar em DADOS ADICIONAIS.
Não há valor no campo próprio desses produtos (óleo diesel e gasolina) CST 060, somente em dados informações adicionais.. (ICMS retido por substituição tributária).
Se incluir esse valor , consequentemente altera valor dos produtos e com isso as informações de GIA vão ser divergentes do SPED Fiscal e SPED contribuições.
Já na aquisição de Alcool as informações já estão nos campos próprios de ICMS ST com CST 010.
O que gostaria de saber é se tenho mesmo que fazer as substituições das GIAS referente aos lançamentos de ÓLEO DIESEL E GASOLINA, ou somente o do Alcool?
Fico no aguardo,
Obrigada