Bárbara Luciane Xavier do Nascimento Souza
Bronze DIVISÃO 4 , Assistente FiscalDúvidas: Tenho uma empresa industria de temperos,lucro presumido e com mercadorias ST. Tenho uma nota fiscal com produtos ST, com valores em Base de Calculo do ICMS Substituição e Valor do ICMS Substituição. Ela recolhe no final do mês a guia DAE no código 221-2 com os valores desses ICMS ST destacados na nota fiscal. Sendo que faço esses lançamentos no sistema usando o CFOP 5.401 e CST 010. Só que tem um valor em Base de Calculo de ICMS, e ICMS NORMAL destacado nessa nota fiscal. Tenho que recolher esse ICMS Normal na guia 121-4? Como fica o lançamento dessa nota fiscal no meu sistema Mastermaq NG?