Adriana
Bronze DIVISÃO 2, Auxiliar Escrita Fiscal Boa tarde, Colegas
A alguns meses venho tentando resolver umas divergências em relação a GIA e EFD que constam no DEC. Algumas consegui sanar mas tem uma que todos os meses sempre dá a mesma divergência.
Segue abaixo a msg
EX: Foram encontradas as divergências listadas abaixo entre os arquivos da EFD e da GIA enviados.
Entradas Interestaduais / Saídas Interestaduais - CFOP 241100 e UF MINAS GERAIS - Outras / Outras
No preenchimento da GIA faço exatamente como na EFD
No campo lançamentos de CFOP coloco da seguinte maneira
cfop 2411
ex: Valor contabil = R$ 176,32
Base = R$ 126,84
imposto= R$ 5,07
No campo - Impostos retidos por ST
outros impostos = R$ 49,48
Esse primeiro preenchimento não apresenta nenhuma divergência no DEC, mas quando passa para entradas interestadual ele passa da seguinte maneira
Valor contabil = R$ 176,32
Base = R$ 126,84
imposto= R$ 5,07
O valor R$ 49,48 não aparece consisto a GIA e assim que envio o DEC me passa a informação de divergência. Já tentei colocar esse valor de R$ 49,48 nas entradas interestadual, no campo outros produtos, mas mesmo assim persiste a divergência no DEC.
Por favor alguém está com o mesmo problema?
Alguém pode me auxiliar?
Obrigado a todos