Recolhimento a maior de INSS

Recebemos uma nota fiscal, onde houve a retenção de INSS e de ISS, porém o prestador de serviços ofereceu um desconto e cancelou esta nota, gerando outra com valor menor. Como devo proceder em relãção aos impostos retidos, pois os mesmos foram retidos a maior?

Teise,

Bom Dia !!

Se a nota fiscal foi cancelada, passam a valer as retenções da outra nota emitida com valor menor. Porém se você tinha pago as guias, a unica forma que vejo é:

INSS - vôce desconta dele o valor pago na guia e ele faz a compensação, mesmo que maior.

ISSQN - desconte dele o que vc pagou, ele deve pedir a restituição a Prefeitura Municipal

Lembrando que os recolhimentos de INSS e ISSQN de retenção são sempre recolhidos em nome do "Prestador", por isso que ele é quem deve solicitar a compensação ou restituição.

Espero ter ajudado.

Sds,

Edson

Bom dia Edson!

Passei estas informações a minha chefia, que me pediu a legislação pertinente.
Vc conhece?
obrigado mais uma vez!
Teise Cardoso