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PPB- Conceitos e classificação da TES

Maria Eunice

Prata DIVISÃO 1, Analista Financeiro
há 4 semanas Segunda-Feira | 23 setembro 2019 | 14:34

Pessoal, boa tarde!
Recebemos uma nota fiscal cujo fornecedor tem o benefício do PPB (processo produtivo básico). É a primeira vez que vejo esse tipo de situação. A mercadoria é para uso e consumo, e preciso confirgurar a TES. Alguém poderia me direcionar?
Pela nota fiscal a informação que tenho é: CONSUMO - ITEM COM IPI RED. CONF. PORT. INTERM. MCTIC N_ 830 DE 24/12/07, DOU 26/12/07, N_ 117 DE 30/01/201, DOU 01/02/2013, N_ 1316 DE
27/11/14, DOU 28/11/2014, N_ 326 DE 15/05/2012, DOU 17/05/2012, N_ 1.112
DE 10/12/2015, DOU 11/12/2015, N_ 4103 DE 30/09/2016 DOU 05/10/2016, N_
5144, DE 01/09/2017 DOU 13/09/2017 E N_ 4860 DE 18/09/2018, DOU
21/09/2018. LEI 8.248/91 E DECRETO N_ 5.906 DE 26/09/2006. Valor
Aproximado dos Tributos: 3526,55
Obrigada!

Osvaldo Bispo

Iniciante DIVISÃO 4, Contador(a)
há 1 semana Quarta-Feira | 9 outubro 2019 | 09:22

Ola Maria, boa tarde.

Basicamente você terá que configurar a TES para calcular o ICMS Retido, e também lançar no cadastro do produto o MVA de entrada e o percentual de redução. Além disso tem que configurar também o fornecedor, existe documentação sobre estes procedimentos no Help da TOTVS o TOVS TDN.  PAra conseguir estes números você pode consultar a nota fiscal eletrônica completa na ficha de Produtos e Serviços e retirar os valores de lá. Se quiser confrontar os cálculos segue os mesmos para que você aprenda como fazer:

Espero que te ajude.

Exemplo:

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