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Diego
Bronze DIVISÃO 2 , Assistente Administrativo Boa tarde,
Estou para receber uma mercadoria de SP sujeita a substituição tributária , estou localizado no PR , notei que para o item em especifico não há protocolo entre os estados.
a empresa de SP é uma industria e o destinatário do PR é um comercio varejista.
recolho o st na entrada? a mva que considero é do PR?
na saída(revenda)tributo com o cfop 5405 cst 060?
Obrigado a quem puder responder.
Diego.
Daniel Soares
Prata DIVISÃO 2 , Gestor(a)Diego,
Você deverá sim recolher o imposto em favor ao seu Estado (PR). Para efetuar o (s) cálculo (s), você deve considerar o MVA do PR, e o recolhimento é feito no momento da entrada da mercadoria.
Como o item está enquadrado na substituição tributária, você deverá realizar as vendas com utilizando o cfop 5.405.
Espero ter ajudado !
Diego
Bronze DIVISÃO 2 , Assistente Administrativo Obrigado Daniel!
Diego.
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