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2019-10-01T11:47:23-03:00

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TRIBUTOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS

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ERRO GIA X GIA EFD

há 35 semanas Terça-Feira | 1 outubro 2019 | 11:47

Bom dia,

Uma empresa recebeu o aviso pelo DEC sobre as divergencias da GIA X GIA da EFD, segue abaixo:

Ocorrências - Subitem SP000299 inexistente na GIA ou na GIAdaEFD
Ocorrências - Subitem SP000799 - Valor
Ocorrências - Subitem SP000207 inexistente na GIA ou na GIAdaEFD
Ocorrências - Subitem SP000718 inexistente na GIA ou na GIAdaEFD
Inf. Para a DIPAM-B - DIPAM 31 e Município diverge

Alguém sabe como corrigir Inf. Para a DIPAM-B - DIPAM 31 e Município diverge ?
Estou com dúvidas.

Obrigada.

Consultor Especial
há 34 semanas Terça-Feira | 8 outubro 2019 | 11:32

Olá Caroline!

Você já enviou suas duvidas para a SEFAZ/SP?
São eles que precisam orientar os contribuintes selecionados para o "Nos Conformes". Caroline Cristina

Analista Fiscal e Tributário - Auditor SPED
Blog: http://spedeasy.blogspot.com.br/
Instagram: @contadoradilson
Youtube: https://bit.ly/pagina-acq-youtube
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/adilsoncastrodequeiroz/
Facebook: https://www.facebook.com/contadoradilsoncastrodequeiroz/
Realizo uma Analise Sintética em seu arquivo SPED (sem compromisso)
Realizo verificação tributária de Itens: ICMS/PIS/COFINS
e-mail: contadoradilsoncastroqueiroz@gmail.com
WhatsApp: (18) 99707-6565
Consultor Especial
há 30 semanas Terça-Feira | 5 novembro 2019 | 10:23

Olá Caroline Cristina

Alguém sabe como corrigir Inf. Para a DIPAM-B - DIPAM 31 e Município diverge ?
Estou com dúvidas.


Tenho um cliente com a mesma inconsistência. Já enviei a argumentação para a SEFAZ/SP. Estou no aguardo do retorno.

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há 30 semanas Terça-Feira | 5 novembro 2019 | 11:01

Bom dia,

Enviei minhas dúvidas no e-mail dipam@fazenda.sp.gov.br e eles responderam todas.
A divergência  Inf. Para a DIPAM-B - DIPAM 31 e Município diverge ocorre quando há lançamentos no código DIPAM 3.1, porém não hálançamentos no código SPDIPAM 31 da EFD no Registro 1400.

Espero ter ajudado.

há 27 semanas Terça-Feira | 26 novembro 2019 | 11:32

olá pessoal, bom dia !... estou com essa divergência : 
OC 99  - ocorrências - subitem SP000299 inexistente na Gia ou na Gia da EFD
OC99 - ocorrências - Subitem SP000212 inexistente na Gia ou na Gia da EFD

eu usei na Gia para outros débitos o subitem 002.12 e para outros créditos 007.99 e a Gia da EFD usou o 002.99 para outros débitos e  007.99 para outros créditos , já questionei no fale conosco a divergência por se tratar das operações de compras com ST de outros estados conforme o Artigo 277 e o Artigo 426-A, olha o que me responderam !...

Obrigado por sua mensagem, ela é muito importante para nós.
Com relação à divergência OC99 - Ocorrência - Subitens 00212 e 002.99: foi lançado na GIA o valor de R$ 24,53 com o código de
ajuste 00212, já na GIA da EFD foi lançado o mesmo valor com o código de ajuste 00299.
Será necessário que o contribuinte verifique qual das declarações possui a informação correta e retifique a declaração que está com a informação incorreta para que as duas fiquem com as mesmas informações.
Atenciosamente,
Agradecemos seu contato no "Fale Conosco" da Secretaria da Fazenda.

Qual é o código de subitem para outros  débitos que vocês usam na Gia para este caso?
desde já agradeço !

Pesquisa de Satisfação 

há 17 semanas Quinta-Feira | 30 janeiro 2020 | 10:14

Bom Dia.
Pessoal,
Lí o manual da Dipam todo e existem situações de dispensa da entrega da DIPAM, é previsto multa por omissão ou preenchimento incorreto também.
No manual também cita que não se deve preencher apenas o 3.1 ou o 3.5, se preenchido, devem ser preenchidos os 2 campos.
Mesmo lendo o manual, a maior dúvida, são as operações que devem ser preenchidas e qdo de fato são aplicadas as dispensas. 
Tenho industrias que fazem operações com 5.949, não apenas trocas em garantia, mais até envio de moldes e outras que não equivalem a venda.
Alguém mais está com a mesma dúvida, ou pode me ajudar nas minhas.

Muito Obrigada.

Atenciosamente,



Consultor Especial
há 17 semanas Sexta-Feira | 31 janeiro 2020 | 10:04

Bom dia pessoal!

Sobre a questão do "Inf. Para a DIPAM-B - DIPAM 31 e Município diverge", veja minha solicitação e a resposta do Fisco:

Mensagem Original:

GIA da EFD


Em resposta a mensagem

Dados:

Código de Divergência: DP99 - "Inf. Para a DIPAM-B - DIPAM 31 e Município diverge".
Conteúdo da GIA declarada = vazio
Conteúdo da GIA da EFD = vazio

Bom dia!

A resposta dada na mensagem ANTERIOR, diz que:

"Quanto à divergência DP99, ela ocorre quando há dados de DIPAM em somente uma das declarações (GIA declarada ou GIA da EFD). No caso há dados de DIPAM B - Código 3.1 que aparecem na GIA e que não aparecem na GIA da EFD."

Nossa dúvida está diretamente no ponto: "...No caso há dados de DIPAM B - Código 3.1 que aparecem na GIA e que não aparecem na GIA da EFD."

Ao consultar as Inconsistências entre Conteúdo da GIA Declarada x Conteúdo da GIA da EFD, no apontamento da divergência DP99, os campos estão vazios.

Se para vocês constam que há divergência de valores informados, porque não aparece nesse campo? Sim, pois nossos relatórios das GIAs entregues não trazem valor para DIPAM B - Código 3.1.

Vocês poderiam nos informar que valores são esses que aparecem para vocês? Ao menos de 01 mês? Pois para nós consta que o campo está "0,00".

Agradeço desde já pela atenção e atendimento. 



RESPOSTA DA SEFAZ/SP

Prezado Adilson, boa tarde!

Obrigado por sua mensagem, ela é muito importante para nós.

Desculpe-nos pelo ato falho, desconsidere a resposta dada anteriormente.

Solicitamos que ignore a divergência DP99 em tela e atualize o front-end daGIA.

Agradecemos seu contato no "Fale Conosco" da Secretaria da Fazenda.

Atenciosamente,
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Bem, este foi o meu caso solucionado depois de muitas trocas de mensagens.

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